2023年部门（澳门百乐门登录入口）预算信息公开

（注：涉密信息不予公开）

（澳门百乐门登录入口）2023年度部门预算

2023年  02月 15日

目  录

第一部分  （澳门百乐门登录入口）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  （澳门百乐门登录入口）预算明细表

第三部分  （澳门百乐门登录入口）预算数据分析

一、澳门百乐门登录入口收支总体情况

二、澳门百乐门登录入口收入总体情况

三、澳门百乐门登录入口支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

（澳门百乐门登录入口）概况

一、主要职能

澳门百乐门登录入口原名西藏藏医学院，于2019年7月更为现名，正厅级建制，澳门百乐门登录入口为自治区教育厅二级预算单位，主要职责:研究拟订学校教育、科研规划和教育改革方向、师资队伍建设、教学管理、培养社会主义事业接班人和建设者以及承担国内外委培生和自费生的教学培训等工作。

二、部门（单位）机构设置情况

澳门百乐门登录入口事业编制287名（含附属医院60名），单位内设纪委（监察室）、组织部、办公室等正处级机构15个，直属事业机构有附属医院、图书与信息网络中心、实验标本中心、藏医药与天文心算博物馆。

第二部分

（澳门百乐门登录入口）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

（澳门百乐门登录入口）2023年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 17,246.18 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入16,146.18万元、财政专户管理资金收入1100万元；支出包括：教育支出14,854.52万元、社会保障和就业支出1164.21万元、卫生健康支出476.79万元、住房保障支出750.66万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量  17,246.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入16,146.18万元，占年度总收入的93.62%；财政专户管理资金收入1100万元，占年度总收入的6.38%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 17,246.18万元，其中：基本支出12884.36万元，占年度总支出的74.71%；项目支出4361.82万元，占年度总支出25.29%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算17,246.18万元。收入为一般公共预算拨款16,146.18万元，财政专户管理资金收入1100万元；支出为一般公共预算拨款16,146.18万元，财政专户管理资金支出1100万元，包括：教育支出14,854.52万元（其中基本支出10492.7万元，项目支出4361.82万元）、社会保障和就业支出1164.21万元、卫生健康支出476.79万元、住房保障支出750.66万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 16,146.18  万元,比2022 年执行数增加  1409.66 万元，主要原因：工资、休假包干、伙食等正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

年一般公共预算拨款总额为16,146.18万元，其中高等教育支出14,854.52万元，占当年预算拨款总额的92%；社会保障和就业支出1164.21万元，占当年预算拨款总额的7.2%；卫生健康支出476.79万元，占当年预算拨款总额的0.31%；住房保障支出750.66万元，占当年预算拨款总额的0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出2023年预算数为14854.52万元，比2022年预算数增加2272.06万元，上升18.16%，主要原因是2023年工资社保正常晋升、休假包干、未休假补贴等；

2、社会保障和就业支出2023年预算数为1164.21 万元，比2022年执行数增加228.46万元，上升24.41%；              

3、卫生健康支出2023年预算数为476.79万元，比2022年执行数减少32.02万元，下降6.3%；

4、住房保障支出2023年预算数为750.66万元，比2022年执行数增加41.16万元，上升5.8%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出11784.36万元，其中：

人员经费9190.57万元，主要包括：工资性支出6263.35万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费990.73万元、职业年金缴费96万元、城镇职工基本医疗保险缴费476.79万元、其他社会保险缴费37.15万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出575.89万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金750.66万元。

对个人和家庭的补助52.8万元（生活补助2.49万元、医疗费补助50.31万元）。

公用经费2425.99万元，主要包括：商品和服务支出2425.99万元（办公费80万元、印刷费20.78万元、水费280万元、电费100万元、邮电费 20万元、取暖费 413.4万元、差旅费 40万元、维修（护）费 70万元、租赁费25万元、会议费24万元、公务接待费 3万元、劳务费8万元、委托业务费90万元、工会经费 92.67万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费 60万元、其他交通费用 10万元、其他商品和服务支出1087.47万元；公用经费中我校生均公用经费597.56万元，高校学生培养补助相关经费775.5万元（研究生培养补助经费543.5万元；农村订单定向医学生免费培养经费232万元）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 66.93万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费  66.93 万元，公务接待费  3 万元。“三公”经费预算比2022年（增加） 8.93  万元，（增长） 15  %，主要原因是 15辆公车老化后油耗增加也需要维修、以及公务接待由于疫情放开后增加。

因公出国（境）  0 团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有 15  辆，国内公务接待  3 批次、  22 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 2456.2  万元，其中：政府采购货物预算 1153.47  万元、政府采购工程预算 1302.73  万元、政府采购服务预算 0  万元。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 15  辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务车辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（三）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金17,246.18万元，其中：中央转移支付资金3528万元，地方资金13718.18万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个即2022年中央支持地方高校改革发展专项资金3528万元。占年初项目支出预算总额的20.46%。

（四）政府债务情况。

我单位没有政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。